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公开时间：2019年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全省粮食流通和物资储备管理的相关地方法规、规章草案并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。（2）研究提出省级石油、天然气应急储备规划和省级救灾物资储备计划的建议，组织实施省级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（3）管理全省粮食和食糖储备，负责省级储备粮糖行政管理。配合中央储备糖管理工作。研究提出省级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全省粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全省粮食和物资储备系统统计工作，负责全省军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。（4）贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全省物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全省粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全省粮食行业安全生产的监管责任。（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责全省储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施及全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省级投资项目。（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。（7）负责粮食流通行业管理，制定行业和人才发展规划、政策。负责粮食和物资储备对外合作与交流。（8）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（9）完成省委、省政府以及省发展改革委交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，全省粮食系统紧紧围绕深化改革、转型发展，以全面贯彻粮食安全省长责任制为抓手，坚持抓实基础、抓牢主线、抓住重点，坚持补短板、强弱项、求突破，忠诚履行守住管好“天府粮仓”职责，各项工作进展顺利，在六个方面取得了新的成绩。一是强化政治引领，增强了坚持正确方向的政治定力。始终坚持把党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治融入粮食流通工作各方面、全过程。二是狠抓主责主业，形成了保障粮食安全的有力支撑。2018年全省累计收购粮食526万吨，收购油菜籽79万吨，累计销售粮食1250万吨，销售食用油217万吨，全省粮食收购和销售超额完成年度目标任务。全力做好应急保供，确保了金沙江堰塞湖灾区和兴文、珙县地震灾区粮油市场和社会稳定。三是突出主题主线，找准了高质量发展的着力重点。2018年争取到“优质粮食工程”中央资金补助，47个县172个产后服务项目开工率达100%。落实专项资金大力实施“天府菜油”品牌创建行动。绿色低温储粮实现政策性粮食储备库全覆盖。我省产后服务体系及“五优联动”等经验，在全国粮食产业经济会议上作交流发言。四是坚持问题导向，健全了粮食安全责任的保障体系。2017年度我省被国家粮食安全省长责任制考核工作组评定为优秀等次，受到国务院考核办通报表扬。五是深化改革转型，推动了观念职能方式的加快转变。积极稳妥推进机构改革，确保了机构规范高效运转。持续深化国有粮食企业改革，全省国有粮食企业继续保持统算盈利。全面推进“放管服”改革，省本级政务服务事项实现“最多跑一次”100%，“全程网办”100%。六是持续正风肃纪，确保了全面从严治党的纵深推进。

二、机构设置

省粮食和储备局下属二级单位9个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入省粮食和储备局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省粮食和物资储备局机关。

2. 四川省粮食局财务处。

3. 四川省粮食和物资储备局军粮供应中心。

4. 四川省粮食和物资储备局机关服务中心。

5. 四川省粮食学校。

6. 四川省粮食经济学校。

7. 四川省粮食干部学校。

8. 四川省粮油中心监测站。

9. 四川省救灾物资储备中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13756.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加677.23万元，增长5.18%。主要变动原因是2018年因机构改革，增加一个二级预算单位纳入决算编制范围。

图1：收、支决算总计变动情况图

     

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计13225.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12137.77万元，占91.77%；事业收入535.19万元，占4.05%；其他收入552.69万元，占4.18%。

 

 

图2：收入决算结构图

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计13668.72万元，其中：基本支出6581.98万元，占48.15%；项目支出7086.74万元，占51.85%。

图3：支出决算结构图

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计12486.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1064.90 万元，增长8.53%。主要变动原因是2018年因机构改革，增加一个二级预算单位纳入决算编制范围。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12486.35万元，占本年支出合计的91.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1415.96万元，增长12.79%。主要变动原因是机构改革增加一个二级预算单位纳入决算编制范围、局本级实施粮库智能化升级建设项目增加粮油物资储备支出、直属学校扩大办学规模增加教育支出等。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12486.35万元，主要用于以下方面:教育（类）支出6424.67 万元，占51.45%；社会保障和就业（类）支出1628.95 万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出133.20 万元，占1.07%；资源勘探信息等（类）支出8万元，占0.06%；住房保障（类）支出158.11 万元，占1.27%；粮油物资储备（类）支出4130.67 万元，占33.08%；其他支出2.75万元，占0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

   

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12486.35万元，完成预算55.35%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为5289.21万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数的主要原因是年末直属学校按规定结转2628.46万元。

2.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为777.11万元，完成预算97.44%。

3.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：支出决算为329.07万元，完成预算99.21%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为29.27万元，完成预算68.88%，决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为351.19万元，完成预算99.07%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为31.52万元，完成预算99.97%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为528.95万元，完成预算99.86%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为176.95万元，完成预算95.80%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.69万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为68.03万元，完成预算99.98%。

12.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为409.79万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为21.78万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为72.92万元，完成预算99.14%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.84元，完成预算95.85%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为29.44万元，完成预算100%。

17.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为130.11万元，完成预算97.48%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为28.00万元，完成预算100%。

20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为1041.34万元，完成预算96.09%。

21.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为217.38万元，完成预算83.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减“三公”经费。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：支出决算为101.18万元，完成预算88.50%，决算数小于预算数的主要原因是2018年局机关服务中心调离一人。

23.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为1002.47万元，完成预算17.03%，决算数小于预算数的主要原因是年末按规定结转“天府菜油”行动专项资金4878.05万元。

24.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为1768.29万元，完成预算44.91%，决算数小于预算数的主要原因是“粮库智能化建设”项目年末按规定结转2168.72万元。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5803.98万元，其中：

人员经费5078.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费725.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为96.92万元，完成预算76.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算89.87万元，占92.72%；公务接待费支出决算7.05万元，占7.28%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

  

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出89.87万元,完成预算84.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加30.13万元，增长50.42%。主要原因：一是2018年增加一个二级预算单位纳入决算编制范围，二是2018年有新购公务用车，2017年无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18万元，主要用于直属学校应急、招生宣传等。截至2018年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车13辆、越野车3辆、载客汽车6辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出71.87万元。主要用于开展基层工作调研、实施粮食监督检查、学校学生外出实习、招生宣传、各业务单位的往来办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.05万元，完成预算45.79%。公务接待费支出决算比2017年减少1.11万元，下降13.63%。主要原因是按照厉行节约要求有效控制公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待74批次，647人次（不包括陪同人员），共计支出7.05万元，具体内容包括：（1）局机关公务接待2.23万元，共接待16批次、171人次，主要用于接待国家粮食和物资储备局、兄弟省份粮食行政管理部门调研考察、市（州）粮食行政管理部门汇报工作等。（2）军供中心公务接待0.98万元，共接待14批次、98人次，主要用于接待兄弟省（市）军供部门到川调研考察及本省各市（州）军供部门到军供中心汇报工作、上报军供数据等。（3）省粮食学校公务接待1.94万元，共接待21批次、193人次，主要用于教学业务、学校招生就业及学校正常工作所需的招待，接待单位包括成都鑫粮机电设备有限公司、达州升华职业技术学校、四川新东日装饰建材有限公司等。（4）省粮食经济学校公务接待0.49万元，共接待6批次、51人次，主要用于接待扶贫村工作人员来校商议扶贫事议及县级中学老师来我校参观学习等。（5）省粮油中心监测站公务接待0.41万元，共接待8批次、56人次，主要用于接待安岳质检站、仁寿国库、乐山八仙洞储备库等单位学习粮油质量检测业务。（6）省救灾物资储备中心公务接待1万元，共接待9批次、78人次，主要用于接待民政部、应急部以及辽宁、广东、安徽、山西等省民政系统参观考察等。其中无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算编制较为科学准确，但预算执行进度不够理想；专项项目设立程序严密、规划合理、分配科学，但分配不够及时；积极开展绩效结果应用。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“粮油供需平衡调查及市场信息监测经费”“检验、检测经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

粮油供需平衡调查及市场信息监测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数272万元，执行数为236.77万元，完成预算的87.05%。通过项目实施，开展供需平衡调查、乡村居民存粮调查、粮油价格监测直报，乡村居民、城市居民调查有效户数分别为7850户、4701户，价格监测信息4753条，为全面掌握我省社会粮油生产、消费、流向、库存等供求状况，有效应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等发挥了重要作用。

检验、检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省粮油中心监测站在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费，完成省级储备粮、储备粮油轮换质量验收等4000余个样品检测、稻谷重金属700余个样品检测等工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			粮油供需平衡调查及市场信息监测经费
预算单位			四川省粮食局财务处
预算执行情况(万元)	预算数:		272万元	执行数:	236.77万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		272万元	其它资金:	236.77万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于供需平衡调查经费、乡村居民存粮调查经费、粮油价格监测直报经费，确保全面掌握我省社会粮油生产、消费、流向、库存等供求状况，应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等方面发挥重要作用，完成乡村和城市固定调查点用粮数据采集及价格信息采集，做好区域内粮油供需平衡调查分析及价格监测预警，保证地方粮油市场供应和价格稳定。			开展了供需平衡调查、乡村居民存粮调查、粮油价格监测直报，全面掌握了我省社会粮油生产、消费、流向、库存等供求状况，为应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等方面发挥了重要作用，促进地方粮油市场供应和价格稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成指标	数量指标	完成乡村居民户调查，9000户，完成城市居民调查，5000户，完成价格监测信息2500条	9000户、5000户、2500条	有效户数7850户、4701户，信息4753条
	项目 完成指标	质量指标	数据合格率	≥90%	≥90%
	项目 完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目 完成指标	成本指标	乡村居民、城市居民、价格信息监测三类单个成本	200元/户、150元/户、20元/条	200元/户、150元/户、10元/条
	效益指标	社会效益指标	对粮食应急工作的促进作用。	对市场行情调查与分析、应急预警与报告。	通过对市场行情调查与分析，为粮食宏观调控提供依据。
	效益指标	可持续影响指标	供需平衡调查影响年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			检验、检测经费
预算单位			四川省粮油中心监测站
预算执行情况(万元)	预算数:		185万元	执行数:	185万元
	其中-财政拨款:		185万元	其中-财政拨款:	185万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于2018年全站在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费。完成省级储备粮轮换、储备油质量验收，开展军粮样品、库存检查样品、粮食质量安全监测省本级扦样检验样品、最低收购价重金属排查样品、中国好粮油、放心粮油质量监测样品等检测，地方粮油新标准制修定，以及全省产新稻谷、小麦、油菜籽会检，行政执法样品检测。			用于2018年全站在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费。完成省级储备粮、储备油轮换质量验收样品491个，军粮样品检测63个，最低收购价样品45个，全国及全省产新稻谷、小麦、油菜籽会检样品共计3419个，清仓查库样品64个，原粮卫生样品228个，稻谷重金属专项调查样品707个，省局委任行政执法样品1个，中国好粮油调研8次，地方粮油新标准制修定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成指标	数量指标	完成约4500个样品检测及全省会检工作及地方粮油新标准制定。	检测样品4000个	检测样品4311个
	项目 完成指标	数量指标	开展中国好粮油品牌调研工作	3次	完成调研8次
	项目 完成指标	数量指标	最低收购价重金属 排查	检测样品500个	707个
	项目 完成指标	数量指标	完成课题	2个	1.低温储粮技术规范研究 2.基于GIS系统的粮食质量安全风险监控系统
	项目 完成指标	数量指标	开展全省中国好粮油样品检测工作	检测样品20个	未接收到中国好粮油样品
	项目 完成指标	时效指标	时限	2018年12月	2018年1-12月
	效益指标	生态效益指标	确保了我省省级储备粮、储备油质量，保证了军粮供应的质量	达到国家规定标准	确保达到国家规定 标准
	效益指标	生态效益指标	最低收购价 重金属排查	达到国家规定标准	确保达到国家规定 标准

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省粮食和物资储备局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，省粮食和储备局机关运行经费支出215.61万元，比2017年减少40.04万元，下降15.66%。主要原因是差旅费、会议费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，省粮食和储备局政府采购支出总额3373.40万元，其中：政府采购货物支出706.01万元、政府采购工程支出314.93万元、政府采购服务支出2352.46万元。主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、检验检测设备购置、实验室改造、校园维修改造、粮库智能化升级建设、西博会四川粮油展、粮食交易大会展以及公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额589.73万元，占政府采购支出总额的17.48%，其中：授予小微企业合同金额82.24万元，占政府采购支出总额的2.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省粮食和储备局共有车辆23辆，其中：机要通信车4辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于服务保障、调研、抽样、学生实训实践及教职工上下班交通用车等。单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省粮食学校、省粮食经济学校开展中等职业教育收取的住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。  

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省粮食和储备局直属有关中等专业学校的支出。

9.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省粮食和储备局直属有关单位其他用于职业教育方面的支出。

10.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指省粮食和储备局直属有关单位成人中等教育的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省粮食和储备局安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指救灾物资储备中心开展救灾减灾等专项业务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省粮食和储备局实行归口管理的有关事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的省粮食和储备局机关、军粮供应中心开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省粮食和储备局机关及直属有关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省粮食和储备局机关及直属有关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食和储备局机关基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食和储备局直属有关事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指省粮食和储备局2017年安全生产目标管理奖励支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指省粮食和储备局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指省粮食和储备局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：指省粮食和储备局机关服务中心的支出。

30.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

31.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指省粮食和储备局用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

四川省粮食和物资储备局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。省粮食和储备局为1级预算单位，所属二级预算单位共9个（省粮食和储备局本级、省粮食局财务处、省粮食和储备局军粮供应中心、省粮食和储备局机关服务中心、省粮食学校、省粮食经济学校、省粮食干部学校、省粮油中心监测站、省救灾物资储备中心），全部纳入2018年度部门决算汇编。较2017年，纳入决算汇编的2级预算单位多1个，是由于机构改革，将原属民政厅的省救灾物资储备中心划归省粮食和储备局管理。

（二）机构职能。（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全省粮食流通和物资储备管理的相关地方法规、规章草案并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。（2）研究提出省级石油、天然气应急储备规划和省级救灾物资储备计划的建议，组织实施省级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（3）管理全省粮食和食糖储备，负责省级储备粮糖行政管理。配合中央储备糖管理工作。研究提出省级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全省粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全省粮食和物资储备系统统计工作，负责全省军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。（4）贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全省物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全省粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全省粮食行业安全生产的监管责任。（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责全省储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施及全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省级投资项目。（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。（7）负责粮食流通行业管理，制定行业和人才发展规划、政策。负责粮食和物资储备对外合作与交流。（8）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（9）完成省委、省政府以及省发展改革委交办的其他任务。

（三）人员概况。2018年末，省粮食和储备局共有人员338人，其中：在职人员321人，占94.97%，离休人员17人，占5.03%。用财政拨款（补助）开支的职工人数321人。与2017年末比，在职人员减少了19人，主要是：局本级退休3人、12月新增2人，年末净减少1人；服务中心调出1人；粮食干部学校退休3人；粮食学校退休6人、调离1人；粮食经济学校因离职人员增加年末净减少7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本部门2018年收入决算总额13756.13万元，其中，本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入 12137.77 万元，年初财政拨款结转和结余348.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。本部门2018年支出决算总额13756.13万元，其中，财政资金支出12486.35万元（基本支出5803.98万元、项目支出6682.37万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

（1）目标制定。年初编制部门预算时，对本部门2个100万元（含100万元）以上的部门预算专用项目在项目库中按照规定格式填报绩效目标，详细反映了相应工作任务、经费预算的测算过程、达成的效果等。

（2）目标完成。本部门2个纳入绩效目标管理的部门预算项目均达到预期绩效目标。省粮食局财务处“粮油供需平衡调查及市场信息监测经费”项目年初预算数272万元，实际执行数236.77万元，用于开展供需平衡调查、乡村居民存粮调查、粮油价格监测直报，乡村居民、城市居民调查有效户数分别为7850户、4701户，价格监测信息4753条，为全面掌握我省社会粮油生产、消费、流向、库存等供求状况，有效应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等发挥了重要作用。省粮油中心监测站“检验、检测经费”项目年初预算数185万元，实际执行数185万元，用于单位在编职工工资、绩效及社会保险、职业年金、住房公积金等支出及日常公用经费，完成省级储备粮、储备粮油轮换质量验收等4000余个样品检测、稻谷重金属700余个样品检测等工作。

（3）编制准确。不含当年中央专款，本部门年度预算总额14266.32万元，绩效监控调整取消额82.31万元，预算结余注销额208.43万元，年初预算编制较为科学准确。

2.预算执行情况

（1）支出控制。本部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差程度为2.53%，小于10%，与全省平均水平0.82%相比高了1.71个百分点。

（2）动态调整。不含当年中央专款，本部门年度绩效监控调整取消额82.31万元，预算结余注销额208.43万元，绩效监控调整、预算执行中期评估准确性较低。

（3）执行进度。6月、9月、11月本部门预算执行进度分别为24%、39%、55%，均未达到序时进度，执行进度不理想。

3.完成结果情况

（1）预算完成。12月本部门预算执行进度为54%。

（2）违规记录。2018年，审计厅对我局2017年度预算执行情况进行审计时，指出我局存在“因项目推进不力造成预算项目未实施、实拨财政资金、财政存量资金未及时上缴财政、审签意见提出的整改要求未执行到位”等四个预算管理方面的问题。审计厅整改函收到后，我局高度重视，6月19日召开局长办公会专题研究落实审计整改工作，明确整改责任和工作措施，对照审计意见，严肃认真整改。2018年7月26日，我局以川粮函〔2018〕132号向审计厅报送了专项整改情况。

（二）专项预算管理。

1.项目决策情况

（1）程序严密。2018年，本部门“粮安工程”建设专项资金分粮食低温储备库建设和优质粮食工程两个子项，设立时经过可行性论证。经省发改委组织专家论证后，形成《四川省“粮安工程”建设规划（2013-2020年）》、《四川省粮食低温储备库建设规划》。2018年四川省“优质粮食工程”实施方案得到省政府王宁常务副省长批示认可。制定了《四川省省级财政“粮安工程”建设专项资金管理办法》（川财建〔2017〕5号）、《四川省粮食低温储备库建设专项实施管理办法》（川粮发〔2017〕2号）、《四川省“优质粮食工程”专项建设管理办法》（川粮函〔2018〕54号）等管理办法，对资金管理和项目实施等有明确要求和规定。

（2）规划合理。全面落实国家粮食安全战略，科学制定《四川省“粮安工程”建设规划（2013-2020年）》、《四川省粮食低温储备库建设规划》（川粮发〔2014〕10号）、《四川“优质粮食工程”三年实施方案》（川财建〔2018〕125号），践行绿色发展理念，围绕粮食供给侧结构性改革，构建低温绿色储粮体系、健全粮食质量安全监管监测体制机制、提升粮油优质品率、助农增收，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划。

（3）结果符合。资金分配方向与规划支持方向一致，项目实施基本达到预期。

2.项目实施情况

（1）分配科学。采用因素分配法和项目法相结合的方法分配项目，项目因素选取合理，评分标准和立项程序合理规范。

（2）分配及时。2018年粮食低温储备库专项建设2394万元、“优质粮食工程”产后服务体系建设11150万元于2017年提前下达。“优质粮食工程”中国好粮油四川行动9598万元、质检体系1120万元、粮食低温储备库专项建设2386.3万元于2018年12月下达。军民融合军粮供应工程省级配套资金3943.7万元结转至2019年使用。

3.完成结果情况

（1）预算完成。将项目资金下达到项目所在市、县（市、区）财政局及省级项目有关单位，要求各地及时转下达专项资金，同时加强项目资金管理。目前，实际拨付到具体项目的进度为29%。

（2）实施绩效。“粮安工程”建设专项项目不属于当年财政重点评价范围，2017年接受重点评价时，“重点项目绩效考评结果”指标得分8.5分（满分10分）。

（3）违规记录。根据财政厅通报，专项转移支付存在未按期分配的问题。

（三）结果应用情况。

1.绩效目标公开情况。按要求在公开2018年预算时一并公开了2018年部门预算项目绩效目标。

2.自评公开情况。按要求在公开2017年决算时一并公开了2017年部门整体支出绩效评价情况。

3.评价结果整改和应用结果反馈等情况。督促指导各有关处室、直属预算单位以整体支出绩效评价为契机，以存在问题为导向，扎实抓好整改落实，提高整体绩效水平。此前接受财政重点评价时，认真整改存在问题并及时向财政厅反馈整改结果，2018年度未接受财政重点评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门整体支出绩效自评得分81.35分。其中：部门预算管理得分率74.47%；专项预算管理得分率79.52%；绩效结果应用得分率80%。

（二）存在问题。一是预算执行动态调整有待加强。预算单位未根据预算执行情况进行动态调整，绩效监控调整取消额为0，但年末预算结余注销额却不少，预算执行中期评估准确性偏低。二是部门预算执行进度较缓慢，6月、9月、11月均未达到序时进度，12月预算项目执行进度也不理想。三是专项项目资金未完全拨付到具体项目点。由于部分县（市、区）项目建设进度较慢，按照“先建后补”或按进度拨付原则，部分项目资金尚在县（市、区）财政，直接拨付到具体项目点资金量相对不足。另外，因机构改革，项目验收工作受到影响，一定程度上也影响了资金拨付进度。四是部分专项项目建设进度滞后。如：部分低温储备库项目因土地、环评、招投标等前期手续耗时较长，影响项目进度，完工率较低；粮食质检体系项目建设进度不平衡，部分项目进度较慢。

（三）改进建议。部门预算管理方面：一是坚持预算执行按月通报制度，督促加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化绩效运行监控结果应用，提高中期评估准确率。三是督促项目处室、预算单位采取措施加快项目建设进度，切实提高财政资金使用效益。专项预算管理方面：一是加大督促协调力度。督促相关市（州）粮食和储备局以及项目单位严格按照相关规定进行建设，不得擅自降低项目建设标准、缩减建设规模，确保按照承诺时间节点推进。二是压实各部门单位事中事后监管责任。加强项目监管，解决项目建设中存在的问题，争取按期完工发挥效益。加强项目建设资金的监管，根据项目进度及时向财政申报专项资金，做到项目资金足额到位，专款专用。积极协调相关部门，准备好竣工验收相关工作。三是强化惩戒。对重点项目或在日常调度中发现异常的项目适时进行实地督导，对项目推进不力的部门和项目业主，将采取通报批评、约谈、现场督办等措施，并在粮食省长责任制考核中扣分、减少资金和专项支持等予以惩戒。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表